CPF/CNPJ:
03941297333
Emissão:
25/10/2017
Plano Interno:
MANUTSEGOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
253763/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
*******
Municipio:
SAO LUIA
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA APICUM ACU, PORTO RICO E GUIMARAES-MA ENTRE2 A 4/11/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 173,00. VALOR TOTAL R$ 432,50. REALIZAR AGENDA DE EVENTOS NOS MUNICIPIOS DE APICUM ACU, PORTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02853 | 25/10/2017 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DIARIAS. VIAGEM PARA APICUM ACU, PORTO RICO E GUIMARAES-MA ENTRE2 A 4/11/2017. 2,5 DIARIAS. VALOR UNIT R$ 173,00. VALOR TOTAL R$ 432,50. REALIZAR AGENDA DE EVENTOS NOS MUNICIPIOS DE APICUM ACU, PORTO
|
2017NE02853 | 25/10/2017 | 432,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE 2,5 DIARIAS 2017NE02853. CONF. MEMO 412/17/CERIMONIAL, DE 06/11/2017. *VALOR NAO UTILIZADO *DEVOLVIDO CONTA SEGOV C
|
2017NE03002 | 07/11/2017 | -432,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL03670 | 25/10/2017 | 0,00 | -432,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL03511 | 25/10/2017 | 0,00 | 432,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB03204 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 432,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO DA 2017OB03204
|
2017GR00200 | 07/11/2017 | 0,00 | 0,00 | -432,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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