CPF/CNPJ:
83035958300
Emissão:
15/05/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
100553/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
UNIDADE 203. RUA 03, CASA 07 CIDADE OPERARIA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR COORDENAR A CARAVANA DO GOVERNO DE TODOS NO PERIODO DE 23 A 27/05/17 NOS MUNICIPIOS DE MONCAO, VITORIA DO MEARIM E ARARI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00545 | 15/05/2017 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR COORDENAR A CARAVANA DO GOVERNO DE TODOS NO PERIODO DE 23 A 27/05/17 NOS MUNICIPIOS DE MONCAO, VITORIA DO MEARIM E ARARI
|
2017NE00545 | 15/05/2017 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: DEVOLUCAO DE 05 DIARIAS
|
2017NE01094 | 31/08/2017 | -865,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02248 | 15/05/2017 | 0,00 | -865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00926 | 15/05/2017 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00965 | 15/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: DEVOLUCAO DO RECURSO CONFORME DOC N.603846000006093
|
2017GR00024 | 13/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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