CPF/CNPJ:
81839324368
Emissão:
26/01/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
13301/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SEAP
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA LEVANTAMENTO E VISTORIAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOS PATOS, COLINAS E LAGOA DO MATO-MA, NO PERIODO DE 26-29/01/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00017 | 26/01/2017 | 572,00 | 572,00 | 572,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA LEVANTAMENTO E VISTORIAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOS PATOS, COLINAS E LAGOA DO MATO-MA, NO PERIODO DE 26-29/01/2017
|
2017NE00017 | 26/01/2017 | 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00017 | 17/01/2017 | 0,00 | 572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00017 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017GR00017 | 06/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -572,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB00039 | 07/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
