CPF/CNPJ:
66253233300
Emissão:
22/06/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
139258/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R. FIGUEIRAS EDF TULIPA N-302 BAIRRO SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65076150
NE REF A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A PRECURSORA DO GOVERNADOR- SAO JOAO DO SOTER E ALDEIAS ALTAS, NO PERIODO DE 22-24/06/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00753 | 22/06/2017 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A PRECURSORA DO GOVERNADOR- SAO JOAO DO SOTER E ALDEIAS ALTAS, NO PERIODO DE 22-24/06/2017.
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2017NE00753 | 22/06/2017 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL01464 | 22/06/2017 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB01430 | 22/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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