CPF/CNPJ:
66253233300
Emissão:
05/05/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
94377/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
R. FIGUEIRAS EDF TULIPA N-302 BAIRRO SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65076150
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA CARAVANA DO GOVERNO DE TODOS NAS CIDADES DE PRESIDENTE JUSCELINO E CACHOEIRA GRANDE NO PERIODO DE 04/05 A 06/05/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00470 | 05/05/2017 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA CARAVANA DO GOVERNO DE TODOS NAS CIDADES DE PRESIDENTE JUSCELINO E CACHOEIRA GRANDE NO PERIODO DE 04/05 A 06/05/17.
|
2017NE00470 | 05/05/2017 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00751 | 05/05/2017 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
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2017OB00811 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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