CPF/CNPJ:
63634970359
Emissão:
04/04/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
70358/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.DOS FRANCESES S/N - V.PALMEIRA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA CARAVANA GOVERNO DE TODOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE NO PERIODO DE 06 A 08/04/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00355 | 04/04/2017 | 519,00 | 519,00 | 519,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DA CARAVANA GOVERNO DE TODOS NO MUNICIPIO DE CAPINZAL DO NORTE NO PERIODO DE 06 A 08/04/17.
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2017NE00355 | 04/04/2017 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL00484 | 04/04/2017 | 0,00 | 519,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00545 | 05/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 519,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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