CPF/CNPJ:
63634970359
Emissão:
26/01/2017
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
13301/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.DOS FRANCESES S/N - V.PALMEIRA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA LEVANTAMENTO E VISTORIAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOS PATOS, COLINAS E LAGOA DO MATO-MA, NO PERIODO DE 26-29/01/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00015 | 26/01/2017 | 692,00 | 692,00 | 692,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONCESSAO DE DIARIA PARA LEVANTAMENTO E VISTORIAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS NOS MUNICIPIOS DE SAO JOAO DOS PATOS, COLINAS E LAGOA DO MATO-MA, NO PERIODO DE 26-29/01/2017
|
2017NE00015 | 26/01/2017 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL00015 | 17/01/2017 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00015 | 02/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO
|
2017GR00015 | 06/02/2017 | 0,00 | 0,00 | -692,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB00037 | 07/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 692,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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