CPF/CNPJ:
42799910300
Emissão:
02/10/2017
Plano Interno:
MANUTCIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
041661/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Casa Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.SAO LUIS REI DE FRANCA, 48 TURU APTO.901 EDIFICIO GARVEY PARK
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065470
CONCESSAO DE UMA DIARIA EMEIA,CONFORME PORTARIA NR0904/17 VALOR UNITARIO DECR$ 462,00 PERIODO: 04 A 05.10.2017.DESTINO: BRASILIA-DF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00680 | 02/10/2017 | 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE UMA DIARIA EMEIA,CONFORME PORTARIA NR0904/17 VALOR UNITARIO DECR$ 462,00 PERIODO: 04 A 05.10.2017.DESTINO: BRASILIA-DF.
|
2017NE00680 | 02/10/2017 | 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.NR.0680/17POR NAO REALIZACAO DA VIAGEM.
|
2017NE00737 | 17/10/2017 | -693,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2017NL02525 | 02/10/2017 | 0,00 | -693,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2017NL02355 | 02/10/2017 | 0,00 | 693,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2017OB01072 | 02/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 693,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: PROC.NR.041661/2017 - DEVOLUCAO P/CTU.
|
2017GR00048 | 17/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -693,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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