CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
31/01/2017
Plano Interno:
PESSOALPROC
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
14319/93
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
GARANTIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE AO EMPENHO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE JAN/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00002 | 31/01/2017 | 3,02 | 38.067,12 | 38.067,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO EMPENHO DO SALARIO FAMILIA DO MES DE JAN/17.
|
2017NE00002 | 31/01/2017 | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO A NE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAL. FAMILIADO MES FEV/17.
|
2017NE00020 | 24/02/2017 | 63,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SAL FAMILIA DO MES DE MAR/17.
|
2017NE00239 | 31/03/2017 | 4.099,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO SALARIO FAMILIA MES ABR/17
|
2017NE00567 | 28/04/2017 | 3.920,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO SALARIO FAMILIA MES DE MAIO/17
|
2017NE01115 | 31/05/2017 | 3.876,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA MES DE JUNHO/17
|
2017NE01340 | 30/06/2017 | 3.832,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO SALARIO FAMILIA MES DE JULHO/17
|
2017NE01684 | 31/07/2017 | 3.876,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO SALARIO FAMILIA MES DE AGOSTO/17
|
2017NE01869 | 31/08/2017 | 3.873,90 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO SALARIO FAMILIA MES DE SETEMBRO2017
|
2017NE02015 | 29/09/2017 | 3.607,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/17
|
2017NE02135 | 27/10/2017 | 3.652,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SALARIO FAMILIA MES DE NOV/17
|
2017NE02524 | 30/11/2017 | 3.696,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE DEZEMBRO/17
|
2017NE02550 | 26/12/2017 | 3.563,86 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SSALDO DE EMPENHO
|
2017NE02652 | 31/12/2017 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00001 | 31/01/2017 | 0,00 | 2,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00099 | 24/02/2017 | 0,00 | 63,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00407 | 31/03/2017 | 0,00 | 4.099,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00893 | 28/04/2017 | 0,00 | 3.920,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01575 | 31/05/2017 | 0,00 | 3.876,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01984 | 30/06/2017 | 0,00 | 3.832,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02448 | 31/07/2017 | 0,00 | 3.876,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02936 | 31/08/2017 | 0,00 | 3.873,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03307 | 29/09/2017 | 0,00 | 3.607,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03633 | 27/10/2017 | 0,00 | 3.652,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL04188 | 30/11/2017 | 0,00 | 3.696,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL04465 | 26/12/2017 | 0,00 | 3.563,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00149 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 63,55 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00148 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 54020254202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00699 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.099,99 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00976 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.920,81 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00972 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.920,81 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2017NL00974 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -3.920,81 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL01582 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.876,72 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL01991 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.832,63 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL02457 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.876,72 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL02980 | 31/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.873,90 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL03316 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.607,95 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL03722 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.652,04 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL04237 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.696,13 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL04494 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.563,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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