CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
26/01/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
14954/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO ESTIMATIVO REF.AOPAGT. DE SALARIO-FAMILIAINSS DA FOLHA DE PESSOALDESTA SECRETARIA, DO MESDE JANEIRO/2017, CONF.PROC. 14954/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00003 | 26/01/2017 | 217,79 | 2.591,83 | 2.591,83 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REF.AOPAGT. DE SALARIO-FAMILIAINSS DA FOLHA DE PESSOALDESTA SECRETARIA, DO MESDE JANEIRO/2017, CONF.PROC. 14954/2017.
|
2017NE00003 | 26/01/2017 | 217,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00003, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA INSSDA FOLHA DE PESSOAL DESTASECRETARIA, DO MES DE FE-VEREIRO/2017, PROC.14954/2017.
|
2017NE00375 | 24/02/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00003, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA INSSDA FOLHA DE PESSOAL DESTASECRETARIA, DO MES DEMARCO/2017, PROC.14954/17
|
2017NE00688 | 24/03/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00003, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA INSSDA FOLHA DE PESSOAL DESTASECRETARIA, DO MES DEABRIL/17, PROC.14954/2017
|
2017NE01023 | 27/04/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00003, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA INSSDA FOLHA DE PESSOAL DESTASECRETARIA, DO MES DEMAIO/2017, PROC.14954/17
|
2017NE01408 | 25/05/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00003, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA INSSDA FOLHA DE PESSOAL DESTASECRETARIA, DO MES DEJUNHO/2017, PROC.14954/17
|
2017NE01774 | 27/06/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00003, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA INSSDA FOLHA DE PESSOAL DESTASECRETARIA, DO MES DEJULHO/2017, PROC.14954/17
|
2017NE02141 | 31/07/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00003, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA INSSDA FOLHA DE PESSOAL DESTASECRETARIA, DO MES DEAGOSTO/17, PROC.14954/17
|
2017NE02470 | 24/08/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00003,REF. AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA INSSDA FOLHA DE PESSOAL DESTASECRETARIA, DO MES DESETEMBRO/17,PROC.14954/17
|
2017NE03237 | 27/09/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00003, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA INSSDA FOLHA DE PESSOAL DESTASECRETARIA, DO MES DEOUTUBRO/17, PROC.14954/17
|
2017NE03587 | 25/10/2017 | 217,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00003, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA INSSDA FOLHA DE PESSOAL DESTASECRETARIA, DO MES DE NO-VEMBRO/17, PROC.14954/17.
|
2017NE04167 | 27/11/2017 | 230,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DEN 00003, REF.AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA INSSDA FOLHA DE PESSOAL DESTASECRETARIA, DO MES DE DE-ZEMBRO/17, PROC.14954/17
|
2017NE04329 | 26/12/2017 | 186,42 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DO EMPENHO N.0003/2017.
|
2017NE04394 | 31/12/2017 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00001 | 26/01/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01163 | 24/02/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02628 | 24/03/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL04512 | 27/04/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL05830 | 25/05/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL07516 | 27/06/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL08331 | 31/07/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL09324 | 24/08/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL11251 | 27/09/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL12736 | 25/10/2017 | 0,00 | 217,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL14201 | 27/11/2017 | 0,00 | 230,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL15246 | 26/12/2017 | 0,00 | 186,42 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00003 | 26/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01165 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02634 | 24/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL04520 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL05834 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL07524 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL08336 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL09336 | 24/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL11257 | 27/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL12750 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 217,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL14204 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 230,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL15252 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 186,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
