CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
27/01/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
15257/17
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A FOLHAPAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017 SALARIO FMILIA-INSS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00006 | 27/01/2017 | 199,46 | 5.878,29 | 5.878,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHAPAGAMENTO MES DE JANEIRO 2017 SALARIO FMILIA-INSS
|
2017NE00006 | 27/01/2017 | 199,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA PAGAMENTO REFERENTA A SALARIO FAMI-LIA INSS MES DE FEVEREIRO/2017
|
2017NE00095 | 23/02/2017 | 198,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO REF AO SALARIO FAMILIA INSS MES DE MARCO/2017
|
2017NE00207 | 28/03/2017 | 198,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/17_SALARIO FAMILIA INSS
|
2017NE00346 | 28/04/2017 | 587,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FOLHA PA-GAMENTO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO MES DE MAIO 2017_REF. A SALARIO FAMI-LIA INSS
|
2017NE00435 | 31/05/2017 | 589,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MES DE JUNHO/17 REFERENTE AO SA-LARIO FAMILIA INSS
|
2017NE00532 | 28/06/2017 | 589,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FOLHA PAGAMENTO REFERENTA A SALARIO FAMI-LIA INSS MES DE JULHO/17.
|
2017NE00621 | 27/07/2017 | 586,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES DE AGOS-TO REF AO SLARIO FAMILIA
|
2017NE00742 | 30/08/2017 | 586,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFE--RENTE A FOLHA DE PAGAMEN-TO DO MES DE SETEMBRO/17 REFERENTE A SALARIO FAMI-LIA INSS
|
2017NE00833 | 29/09/2017 | 586,51 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO ESTIMATIVO REFE- RENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO MES DE OUTUBRO/17 SALARIO FAMILIA INSS
|
2017NE00928 | 31/10/2017 | 585,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO REF AO SALARIO FAMILIA INSS MES DE NOVEMBRO/2017.
|
2017NE01119 | 29/11/2017 | 585,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO PESSOAL SE--DES MES DE DEZ/17 SALARIO FAMILIA + INSS
|
2017NE01183 | 29/12/2017 | 585,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO NE DA FOLHA DE PAGAMENTO/17
|
2017NE01193 | 29/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00005 | 27/01/2017 | 0,00 | 198,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00215 | 23/02/2017 | 0,00 | 198,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00371 | 28/03/2017 | 0,00 | 198,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00614 | 28/04/2017 | 0,00 | 587,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00763 | 31/05/2017 | 0,00 | 589,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00937 | 28/06/2017 | 0,00 | 589,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01118 | 27/07/2017 | 0,00 | 586,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01334 | 30/08/2017 | 0,00 | 586,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01598 | 29/09/2017 | 0,00 | 586,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01778 | 31/10/2017 | 0,00 | 585,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02051 | 29/11/2017 | 0,00 | 585,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02451 | 29/12/2017 | 0,00 | 585,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00007 | 27/01/2017 | 0,00 | 0,00 | 198,96 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00217 | 23/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 198,96 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00373 | 28/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 198,96 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00616 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 587,92 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00765 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 589,33 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL00939 | 28/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 589,33 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01120 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 586,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01336 | 30/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 586,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01600 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 586,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01780 | 31/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 585,10 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02054 | 29/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 585,10 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02453 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 585,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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