CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
24/02/2017
Plano Interno:
PESENC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
39707/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
SALARIO FAMILIA REFERENTEFEVEREIRO/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00033 | 24/02/2017 | 5,74 | 52,17 | 52,17 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SALARIO FAMILIA REFERENTEFEVEREIRO/2017
|
2017NE00033 | 24/02/2017 | 5,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA REF.MARCO2017.
|
2017NE00083 | 29/03/2017 | 5,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA REFERENTEA ABRIL/2017
|
2017NE00124 | 28/04/2017 | 5,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA, REFERENTE MES DE MAIO/2017. PROCESSO N.117458/2017.
|
2017NE00168 | 31/05/2017 | 5,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA, REFERENTE MES DE JUNHO/2017. PROCESSO N.142145/2017.
|
2017NE00212 | 28/06/2017 | 5,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SALARIO FAMILIA, REFERENTE MES DE JULHO/2017. PROCESSO N.168650/2017.
|
2017NE00253 | 27/07/2017 | 5,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE AGOSTO/2017.PROCESSO N.197458/2017.
|
2017NE00304 | 25/08/2017 | 5,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE SETEMBRO/17.PROCESSO N.227247/2017.
|
2017NE00334 | 27/09/2017 | 4,23 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE OUTUBRO/2017PROCESSO N.250923/2017.
|
2017NE00365 | 30/10/2017 | 2,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE NOVEMBRO/2017. PROCESSO N.280960/2017.
|
2017NE00431 | 29/11/2017 | 2,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PESSOAL, MES DE DEZEMBRO/17.PROCESSO N.307549/2017.
|
2017NE00448 | 26/12/2017 | 2,82 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2017NE00456 | 29/12/2017 | -0,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00037 | 24/02/2017 | 0,00 | 5,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00210 | 29/03/2017 | 0,00 | 5,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00266 | 28/04/2017 | 0,00 | 5,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00360 | 31/05/2017 | 0,00 | 5,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00490 | 28/06/2017 | 0,00 | 5,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00604 | 27/07/2017 | 0,00 | 5,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00724 | 30/08/2017 | 0,00 | 5,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00859 | 27/09/2017 | 0,00 | 4,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL00937 | 30/10/2017 | 0,00 | 2,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01100 | 30/11/2017 | 0,00 | 2,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01185 | 26/12/2017 | 0,00 | 2,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00070 | 24/02/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00218 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00311 | 28/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00375 | 31/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00511 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00616 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00619 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2017NL00617 | 27/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -5,64 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00743 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00746 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 5,64 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2017NL00745 | 25/08/2017 | 0,00 | 0,00 | -5,64 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00871 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 4,23 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00961 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL00990 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535399)
|
2017NL00984 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -2,82 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL01108 | 30/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| PAGAMENTO (530399)
Descrição:
|
2017NL01195 | 28/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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