CPF/CNPJ:
PF0000001
Emissão:
29/05/2017
Plano Interno:
PESSOAL
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS
Processo:
020043/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, EXERCICIO 2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE00250 | 29/05/2017 | 0,50 | 791,01 | 791,01 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, EXERCICIO 2017
|
2017NE00250 | 29/05/2017 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE EXERCICIO 2017. ORDEM SUPERIOR-DRA. TANIAREGINA GONCALVES -SUPERINTENDESNTE DE CONTABILIDA-DE /SEPLAN
|
2017NE00252 | 29/05/2017 | 334,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DO SA-LARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, JUNHO/17
|
2017NE00295 | 27/06/2017 | 66,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO , PARAATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES JULHO/17
|
2017NE00350 | 31/07/2017 | 66,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, MESDE AGOSTO/2017.
|
2017NE00424 | 28/08/2017 | 66,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDO-RES DEST PGE, MES 09/2017
|
2017NE00472 | 29/09/2017 | 64,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO, PARA ATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE MES 10/2017
|
2017NE00545 | 26/10/2017 | 64,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SALA-RIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE MES 11/2017
|
2017NE00678 | 24/11/2017 | 64,86 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARAATENDER DESPESAS COM SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA PGE, MES 12/2017
|
2017NE00737 | 27/12/2017 | 63,45 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO
|
2017NE00745 | 31/12/2017 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01695 | 29/05/2017 | 0,00 | 334,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL01885 | 27/06/2017 | 0,00 | 66,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02114 | 31/07/2017 | 0,00 | 66,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02474 | 28/08/2017 | 0,00 | 66,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL02756 | 29/09/2017 | 0,00 | 64,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03061 | 26/10/2017 | 0,00 | 64,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03377 | 24/11/2017 | 0,00 | 64,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2017NL03789 | 27/12/2017 | 0,00 | 63,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01696 | 29/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 334,17 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL01888 | 27/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,27 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02117 | 31/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,27 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02478 | 28/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 66,27 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL02760 | 29/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03064 | 26/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03380 | 24/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 64,86 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL03792 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 63,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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