CPF/CNPJ:
23672082000116
Emissão:
11/08/2016
Plano Interno:
MODERGESTAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo:
224838/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Modernização da Gestão - SEAP
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
BETONEIRA ESTRUTURA DE FERRO_COM RODAS COM CARREGAD, COM 600 LITROS MESA VIBRATORIA METALICA DE USO GERAL5X1 PARA FABRI CARRO DE MAO EM FERRO E PENEU COM CAMARA TIPO JERIC, PARA TRA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05677 | 11/08/2016 | 468.599,88 | 468.599,88 | 468.599,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: BETONEIRA ESTRUTURA DE FERRO_COM RODAS COM CARREGAD, COM 600 LITROS MESA VIBRATORIA METALICA DE USO GERAL5X1 PARA FABRI CARRO DE MAO EM FERRO E PENEU COM CAMARA TIPO JERIC, PARA TRA
|
2016NE05677 | 11/08/2016 | 468.599,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2016NL07972 | 06/09/2016 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2016NL07972 | 06/09/2016 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2016NL07972 | 06/09/2016 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2016NL07972 | 06/09/2016 | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2016NL09995 | 31/10/2016 | 0,00 | 141.749,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2016NL09995 | 31/10/2016 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2016NL11262 | 28/11/2016 | 0,00 | 113.399,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2016NL13041 | 15/12/2016 | 0,00 | 85.049,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06645 | 06/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.400,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DA OB06645
|
2016GR00085 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -72.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB06747 | 13/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.400,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DA OB06747
|
2016GR00088 | 20/09/2016 | 0,00 | 0,00 | -72.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07205 | 22/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 72.400,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08516 | 31/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 197.749,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09785 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 113.399,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11165 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 85.049,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
