CPF/CNPJ:
05096346000159
Emissão:
19/10/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Processo:
195040/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuári
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NIVEL EM PLASTICO RIGIDO E BORRACHA, A LASER, PRECISAO HORIZONTAL DE O,05MM/M, PRECISAO VERTICAL0, AUTONIVELANTE ELETRONICO ATE +/- 5GRAUS, ALCANCE DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00408 | 19/10/2016 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NIVEL EM PLASTICO RIGIDO E BORRACHA, A LASER, PRECISAO HORIZONTAL DE O,05MM/M, PRECISAO VERTICAL0, AUTONIVELANTE ELETRONICO ATE +/- 5GRAUS, ALCANCE DE
|
2016NE00408 | 19/10/2016 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511203)
|
2016NL02623 | 04/11/2016 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00519 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 519/16 DEVIDO A DEVOLUCAO P/BANCO POR A CONTA DO FORNECEDOR ESTAR INATIVA.
|
2016GR00021 | 21/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00578 | 25/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO P/CONTA INATIVA DO FORNECEDOR
|
2016GR00025 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00604 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO PAG. DEVIDO C/C FORN.CONT.INATIVA
|
2016GR00026 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00660 | 07/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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