CPF/CNPJ:
12091643000177
Emissão:
17/08/2016
Plano Interno:
MACRACREAR7
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
152429/16
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL
Fonte:
OPERACOES DE CREDITO INTERNA
EMPENHO REFERENTE A CONS-CAO DE CRAS LOTE VII REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO 12/2014 SEDES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00450 | 17/08/2016 | 451.982,99 | 336.698,32 | 336.698,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONS-CAO DE CRAS LOTE VII REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO 12/2014 SEDES.
|
2016NE00450 | 17/08/2016 | 451.982,99 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL NE 450.
|
2016NE00923 | 31/12/2016 | -83.456,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01488 | 28/09/2016 | 0,00 | 47.992,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01490 | 28/09/2016 | 0,00 | 24.215,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01492 | 28/09/2016 | 0,00 | 26.924,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01494 | 28/09/2016 | 0,00 | 23.205,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01496 | 29/09/2016 | 0,00 | 29.456,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01498 | 29/09/2016 | 0,00 | 15.393,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01500 | 29/09/2016 | 0,00 | 21.250,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01502 | 29/09/2016 | 0,00 | 25.916,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01504 | 29/09/2016 | 0,00 | 23.393,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL01598 | 07/10/2016 | 0,00 | 98.951,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01002 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.845,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01005 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 932,31 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01008 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.036,58 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01011 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 893,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01014 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.134,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01017 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 592,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01020 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 818,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01022 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 900,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01000 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 45.667,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01003 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 23.041,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01006 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 25.618,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01009 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.079,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01012 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.027,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01015 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.647,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01018 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.219,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01021 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.258,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06229538000159 - PREF MUN DE LORETO |
2016OB01001 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 479,92 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06229397000174 - PREF MUN DE SAMBAIBA |
2016OB01004 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 242,16 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06096218000178 - PREF MUN DE BENEDITO LEITE |
2016OB01007 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 269,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06477822000144 - PREF MUN DE BARAO DE GRAJAU |
2016OB01010 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 232,05 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 05303144000130 - PREF MUN DE PARAIBANO |
2016OB01013 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 294,56 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 05490420000117 - PREF MUN DE SAO FELIX DE BALSAS |
2016OB01016 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 153,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01613315000177 - PREF MUN DE LAGOA DO MATO |
2016OB01019 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 212,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 10438570000111 - PREF MUN DE PASSAGEM FRANCA |
2016OB01023 | 05/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 233,93 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01043 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.809,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01042 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 94.151,97 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612338000167 - PREF MUN DE SUCUPIRA DO RIACHAO |
2016OB01044 | 13/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 989,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAEMNTO OB 1007/16
|
2016GR00027 | 21/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -269,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06096218000178 - PREF MUN DE BENEDITO LEITE |
2016OB01079 | 24/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 269,24 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01098 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 997,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01097 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 24.659,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 01612338000167 - PREF MUN DE SUCUPIRA DO RIACHAO |
2016OB01099 | 26/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 259,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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