CPF/CNPJ:
04885201000174
Emissão:
20/10/2016
Plano Interno:
INFRAEQURB1
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
207694/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A 1.ADITIVO AO CONTRATO N.032/2016 OBJETO DE EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA URBANIZACAO DO ANCORADOURO E RUAS VILA GORETE E VELEIROS,CONSTRUCAO DE PRACA SOB A PONTE BANDEIRA TRIBUZZI E DE CAIS FLUTUANTE NO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00664 | 20/10/2016 | 735.257,76 | 735.257,76 | 735.257,76 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A 1.ADITIVO AO CONTRATO N.032/2016 OBJETO DE EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA URBANIZACAO DO ANCORADOURO E RUAS VILA GORETE E VELEIROS,CONSTRUCAO DE PRACA SOB A PONTE BANDEIRA TRIBUZZI E DE CAIS FLUTUANTE NO
|
2016NE00664 | 20/10/2016 | 735.257,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02121 | 03/11/2016 | 0,00 | 735.257,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00992 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.823,09 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB00991 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 581.861,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00993 | 09/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.057,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01002 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 122.515,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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