CPF/CNPJ:
04885201000174
Emissão:
16/06/2016
Plano Interno:
INFRAEQURB
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
107499/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
Fonte:
CONT.N. 0222.913-22/2007 - CAIXA/MIN.CIDADES.
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, PRA EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ANCORADOURO,DAS RUAS VILA GORETE E VILA VELEIROS,CONSTRUCAO DEPRACA SOB A PONTE BANDEIRA TRIBUZZI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00292 | 16/06/2016 | 3.889.302,00 | 110.554,47 | 110.554,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, PRA EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ANCORADOURO,DAS RUAS VILA GORETE E VILA VELEIROS,CONSTRUCAO DEPRACA SOB A PONTE BANDEIRA TRIBUZZI
|
2016NE00292 | 16/06/2016 | 3.889.302,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL02180 | 16/06/2016 | 0,00 | -110.554,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02176 | 08/11/2016 | 0,00 | 110.554,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02182 | 08/11/2016 | 0,00 | 110.554,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700212)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00984 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.079,45 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00983 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 50.776,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00985 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.698,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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