CPF/CNPJ:
04885201000174
Emissão:
15/06/2016
Plano Interno:
INFRAEQURB
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
107499/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Infraestrutura e Equipamentos Urbanos
Fonte:
CONT.N. 0222.913-22/2007 - CAIXA/MIN.CIDADES.
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, PRA EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ANCORADOURO,DAS RUAS VILA GORETE E VILA VELEIROS,CONSTRUCAO DEPRACA SOB A PONTE BANDEIRA TRIBUZZI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00290 | 15/06/2016 | 1.312.733,32 | 1.312.733,32 | 1.312.733,32 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, PRA EXECUCAO DA URBANIZACAO DO ANCORADOURO,DAS RUAS VILA GORETE E VILA VELEIROS,CONSTRUCAO DEPRACA SOB A PONTE BANDEIRA TRIBUZZI
|
2016NE00290 | 15/06/2016 | 1.312.733,32 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515157)
|
2016NL02178 | 15/06/2016 | 0,00 | -1.312.733,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02175 | 08/11/2016 | 0,00 | 1.312.733,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2016NL02181 | 08/11/2016 | 0,00 | 1.312.733,32 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00982 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.312.733,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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