CPF/CNPJ:
03494876000200
Emissão:
09/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
220678/2015.
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF.A PRESTACAO DE SERVI COS COM MANUT.PREV.E CORRETIVA,SUPORTE TEC.AO SIGO,MES DE OUT.2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00120 | 09/03/2016 | 124.234,26 | 124.234,26 | 124.234,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTACAO DE SERVI COS COM MANUT.PREV.E CORRETIVA,SUPORTE TEC.AO SIGO,MES DE OUT.2015.
|
2016NE00120 | 09/03/2016 | 124.234,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2016NL01248 | 09/03/2016 | 0,00 | 124.234,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00364 | 06/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 118.022,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DA OB N.00364/2016.
|
2016GR00002 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -118.022,55 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DA OB N.00364/2016.
|
2016GR00002 | 08/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -118.022,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00415 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 118.022,55 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 19010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04513 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.211,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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