CPF/CNPJ:
00543634000190
Emissão:
09/03/2016
Plano Interno:
ADMINISTRAR
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
182512/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
DESPESA DEA, MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONA DORES, AGO/14 CT120/13 NF623, PROC.182512/114
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00105 | 09/03/2016 | 96.899,68 | 96.899,68 | 96.899,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DEA, MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONA DORES, AGO/14 CT120/13 NF623, PROC.182512/114
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2016NE00105 | 09/03/2016 | 96.899,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
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2016NL01201 | 09/03/2016 | 0,00 | 96.899,68 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2016OB01921 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 96.899,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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