DESPESAS

Dados até: 03/07/2024
Atualizado em: 04/07/2024
Transparência Cidadã
Planejamento e Orçamento
Execução
Resultado

Unidade Gestora 530201

+$

TOTAL PAGO(R$)
43.262,80
CREDOR EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
INDENIZACAO VALE TRANSPORTE
CPF/CNPJ: PF0000031 		43.262,80 43.262,80 43.262,80

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