CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
29/01/2016
Plano Interno:
AUXTRANSP2
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
00006/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CUSTEAR DESPESAS COM VALETRANSPORTE DO RESUMO FOLHA DE PESSOAL MILITAR - ATIVO DA PMMA REF AO EXERCICIO 2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00008 | 29/01/2016 | 0,75 | 7.897.137,09 | 7.897.137,09 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM VALETRANSPORTE DO RESUMO FOLHA DE PESSOAL MILITAR - ATIVO DA PMMA REF AO EXERCICIO 2016
|
2016NE00008 | 29/01/2016 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REF VALE TRANSPORTE DA - FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMAM, MES DE JANEIRO 2016
|
2016NE00013 | 29/01/2016 | 510.932,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, MES 02/16
|
2016NE00269 | 10/03/2016 | 545.122,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REFERENTE AO VALE TRANS -PORTE DA FOLHA DE PESSOALMILITAR ATIVO DA PMMA MESDE MARCO/2016
|
2016NE00441 | 04/04/2016 | 567.432,53 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0008/2016 DA FOLHA DE PESSOA MILI- TAR ATIVO VALE TRANSPORTEREF A MES DE ABRIL/2016
|
2016NE00814 | 29/04/2016 | 619.550,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO REF A NE 0005/16-DA FOLHA DE PESSOAL MILI-TAR ATIVO DA PMMA, VALE -TRANSPORTE, MAIO/2016
|
2016NE00912 | 30/05/2016 | 764.658,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REF A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR MES DE JUNHO/2016
|
2016NE01107 | 27/06/2016 | 698.600,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00006/2016 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA REF AO MES DE JULHO/2016
|
2016NE01591 | 12/07/2016 | 694.344,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REF A VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA MES 08/2016
|
2016NE02001 | 31/08/2016 | 720.836,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REF AO VALE TRANSPORT DA FOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA, 09/2016
|
2016NE02281 | 30/09/2016 | 699.298,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR DA PMMA, MES OUTUBRO/2016
|
2016NE02800 | 16/11/2016 | 703.622,33 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2016 REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR ATIVO DA PMMA 11/2016
|
2016NE02907 | 22/11/2016 | 734.535,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0008/2016 -REF AO VALE TRANSPORTE DAFOLHA DE PESSOAL MILITAR DA PMMA, DEZEMBRO/2016
|
2016NE03994 | 30/12/2016 | 638.206,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO
|
2016NE04000 | 31/12/2016 | -0,75 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00019 | 29/01/2016 | 0,00 | 510.932,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00263 | 10/03/2016 | 0,00 | 545.122,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00601 | 04/04/2016 | 0,00 | 567.432,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL01206 | 29/04/2016 | 0,00 | 619.550,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL01412 | 30/05/2016 | 0,00 | 764.658,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL01691 | 27/06/2016 | 0,00 | 698.600,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL02140 | 28/07/2016 | 0,00 | 694.344,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL02624 | 31/08/2016 | 0,00 | 720.836,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL03226 | 30/09/2016 | 0,00 | 699.298,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL03824 | 16/11/2016 | 0,00 | 703.622,33 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL04016 | 23/11/2016 | 0,00 | 734.535,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL05567 | 31/12/2016 | 0,00 | 638.206,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01207 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 619.550,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01180 | 11/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.623.486,53 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01413 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 764.658,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01692 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 698.600,33 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02141 | 28/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 694.344,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02625 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 720.836,00 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL03227 | 30/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 699.298,80 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL03825 | 16/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 703.622,33 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL04017 | 23/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 734.535,10 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL05568 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 638.206,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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