CPF/CNPJ:
PF0000031
Emissão:
29/01/2016
Plano Interno:
AUXTRANSP
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO TRANSPORTE
Processo:
25040/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Transparência e Controle dos Atos da Gestão Pública
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Transparência e Contr
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO ESTIMATIVA PARA VALE TRANSPORTE MES JAN/ 16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00019 | 29/01/2016 | 0,25 | 162.367,33 | 162.367,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVA PARA VALE TRANSPORTE MES JAN/ 16
|
2016NE00019 | 29/01/2016 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VALETRANSPORTE MES JAN/2016
|
2016NE00022 | 29/01/2016 | 12.116,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VALETRANSPORTE MES FEV/2016.
|
2016NE00035 | 29/02/2016 | 11.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VALETRANSPORTE MES MAR/2016.
|
2016NE00070 | 31/03/2016 | 12.076,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO P/VALE TRANSPORTE MES ABR/2016.
|
2016NE00115 | 29/04/2016 | 12.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO P/VALE TRANSPORTE MES DE MAIO/16
|
2016NE00153 | 30/05/2016 | 15.164,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO P/VALE TRANSPORTE MES DE JUN/16
|
2016NE00178 | 28/06/2016 | 13.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO P/ VALE TRANSPORTE MES JUL/16
|
2016NE00241 | 27/07/2016 | 14.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO P/ VALETRANSPORTES MES AGO/2016.
|
2016NE00281 | 29/08/2016 | 14.771,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VALETRANSPORTE DO MES SET/16
|
2016NE00348 | 08/11/2016 | 13.891,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VALETRANSPORTE MES OUT/2016
|
2016NE00349 | 08/11/2016 | 15.298,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO DE VALETRANSPORTE DO MES NOV/16.
|
2016NE00388 | 28/11/2016 | 16.268,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFORCO PARA VALETRANSPOTE DO MES DEDEZEMBRO/2016.
|
2016NE00404 | 26/12/2016 | 11.274,13 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DA NOTADE EMPENHO N. 00019.
|
2016NE00416 | 31/12/2016 | -0,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00016 | 29/01/2016 | 0,00 | 12.116,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00091 | 29/02/2016 | 0,00 | 11.364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00213 | 31/03/2016 | 0,00 | 12.076,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00339 | 29/04/2016 | 0,00 | 12.804,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00475 | 30/05/2016 | 0,00 | 15.164,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00566 | 28/06/2016 | 0,00 | 13.120,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00730 | 27/07/2016 | 0,00 | 14.220,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL00868 | 29/08/2016 | 0,00 | 14.771,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL01175 | 08/11/2016 | 0,00 | 13.891,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL01177 | 08/11/2016 | 0,00 | 15.298,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL01292 | 28/11/2016 | 0,00 | 16.268,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510090)
|
2016NL01498 | 26/12/2016 | 0,00 | 11.274,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00017 | 29/01/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.116,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00092 | 29/02/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.364,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00214 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.076,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00340 | 29/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.804,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00476 | 30/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.164,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00567 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.120,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00731 | 27/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.220,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00869 | 29/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.771,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01176 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.891,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01178 | 08/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 15.298,80 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01293 | 28/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 16.268,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01499 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 11.274,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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