CPF/CNPJ:
40432544000147
Emissão:
03/08/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
46151/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00734 | 03/08/2016 | 11.962,61 | 21.904,15 | 21.904,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA.
|
2016NE00734 | 03/08/2016 | 11.962,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO DA NE N.734
|
2016NE00782 | 12/08/2016 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PARA DEIXAR PARA RAP NAO PROCESSADO.
|
2016NE01309 | 30/12/2016 | 4.275,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01280 | 03/08/2016 | 0,00 | 8.790,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01676 | 19/09/2016 | 0,00 | 8.043,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL01874 | 14/10/2016 | 0,00 | 5.070,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01114 | 05/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.790,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01508 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.043,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01574 | 20/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.070,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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