CPF/CNPJ:
04673864000125
Emissão:
16/05/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
10347/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO II TERMO ADITIVO-RECAPTUIACAO CONTRATUAL E MAIS ACRESCIMO DE 01(UM)POSTO DE 12X36 HORAS,ININTERRUPTOS P/ATENDER SERVICOS DE VI GILANCIA DA SECOM-ANEXO PALACIO DOS LEOES, CONFORME CONFORME
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00338 | 16/05/2016 | 90.373,02 | 90.373,02 | 90.373,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO II TERMO ADITIVO-RECAPTUIACAO CONTRATUAL E MAIS ACRESCIMO DE 01(UM)POSTO DE 12X36 HORAS,ININTERRUPTOS P/ATENDER SERVICOS DE VI GILANCIA DA SECOM-ANEXO PALACIO DOS LEOES, CONFORME CONFORME
|
2016NE00338 | 16/05/2016 | 90.373,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00542 | 17/05/2016 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00821 | 14/06/2016 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00465 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.168,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00464 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.970,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00462 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.686,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00463 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.259,33 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00466 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.101,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00746 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.168,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00745 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.970,52 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00748 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 33.686,53 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00744 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.259,33 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00394460008045 - MINISTERIO DA FAZENDA DARF |
2016OB00747 | 22/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.101,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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