CPF/CNPJ:
04673864000125
Emissão:
19/02/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
110419/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE AO II TERMO ADITIVO-RECAPTUIACAO CONTRATUAL E MAIS ACRESCIMO DE 01(UM)POSTO DE 12X36 HORAS,ININTERRUPTOS P/ATENDER SERVICOS DE VI GILANCIA DA SECOM-ANEXO PALACIO DOS LEOES, CONFORME CONFORME
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00020 | 19/02/2016 | 45.186,51 | 45.186,51 | 45.186,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO II TERMO ADITIVO-RECAPTUIACAO CONTRATUAL E MAIS ACRESCIMO DE 01(UM)POSTO DE 12X36 HORAS,ININTERRUPTOS P/ATENDER SERVICOS DE VI GILANCIA DA SECOM-ANEXO PALACIO DOS LEOES, CONFORME CONFORME
|
2016NE00020 | 19/02/2016 | 45.186,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL00150 | 18/03/2016 | 0,00 | 45.186,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00126 | 28/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 42.927,18 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00141 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.259,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
