CPF/CNPJ:
03835152000100
Emissão:
25/08/2016
Plano Interno:
GESTAOMANU
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
128809/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Comunicação Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE INSTALACAO DE QUADRO DE TRANSMISSORES, ATERRAMENTO E QUADRO DE DISTRIBUICAO,ILUMINACAO EXTERNA CONFORME CONTRATO N.12/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00865 | 25/08/2016 | 30.000,00 | 86.609,98 | 86.609,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE INSTALACAO DE QUADRO DE TRANSMISSORES, ATERRAMENTO E QUADRO DE DISTRIBUICAO,ILUMINACAO EXTERNA CONFORME CONTRATO N.12/2016.
|
2016NE00865 | 25/08/2016 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DA NOTA DE EMPENHO N.865- REF A INSTALACAO DA PLACA DE CONCRETO NA RADIO TIMBIRA.
|
2016NE01053 | 25/10/2016 | 266,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE REF AO REFORCO DO EMPENHO N.865.
|
2016NE01170 | 17/11/2016 | 56.609,98 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO NUMERO N. 00865, PROCESSO NUMERO N. 128809/2016
|
2016NE01265 | 14/12/2016 | -266,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02290 | 28/11/2016 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2016NL02292 | 28/11/2016 | 0,00 | 56.609,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01918 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01920 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 54.863,65 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01919 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB01921 | 15/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.746,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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