CPF/CNPJ:
02023407000160
Emissão:
05/08/2016
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
140453/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERNETE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, PERIODO DE JUNHO A JULHO/2016. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01999 | 05/08/2016 | 709.047,00 | 709.047,00 | 709.047,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERNETE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, PERIODO DE JUNHO A JULHO/2016. (ITEM.37099)
|
2016NE01999 | 05/08/2016 | 709.047,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL03513 | 05/08/2016 | 0,00 | 354.523,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2016NL04468 | 20/09/2016 | 0,00 | 354.523,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB02760 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.545,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB02758 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.997,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB02757 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 294.761,91 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB02759 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.218,77 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB03652 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.545,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03651 | 10/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 294.761,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB03689 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.997,59 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB03690 | 11/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 17.218,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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