CPF/CNPJ:
99925869315
Emissão:
17/05/2016
Plano Interno:
LOCAIMOV
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
7274/16-SEGEP
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA PARNAIBA QDA.01 N.10 APTO.501 BLOCO 02 ED.ACAPULCO P.FAROL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075839
VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL CONTRATO 009/15 REF.MESES DEMAI. E JUN.2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00236 | 17/05/2016 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESACOM ALUGUEL DE IMOVEL CONTRATO 009/15 REF.MESES DEMAI. E JUN.2016
|
2016NE00236 | 17/05/2016 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00492 | 03/06/2016 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00600 | 05/07/2016 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00647 | 30/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.530,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00507 | 13/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.469,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00597 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 41.469,36 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01333 | 02/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 14.530,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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