CPF/CNPJ:
62346857300
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
254779/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA FLORESTA, 40 BAIRRO SANTA CRUZ.
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALORQUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM INSTRUTOR DO CUR-SO DE LIBRAS BASICOS,PER.16/11 A 06/12/16, CH 60H.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00171 | 18/11/2016 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALORQUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM INSTRUTOR DO CUR-SO DE LIBRAS BASICOS,PER.16/11 A 06/12/16, CH 60H.
|
2016NE00171 | 18/11/2016 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00396 | 13/12/2016 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00274 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00273 | 22/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.078,20 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: VALOR DEVOLVIDO POR ERRO CONTA CORRENTE
|
2016GR00005 | 26/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -3.078,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00285 | 27/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.078,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00418 | 28/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 125,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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