CPF/CNPJ:
34377816349
Emissão:
12/04/2016
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
70076/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA 20A MAIOBINHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65052160
VALOR REF.AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS COMO INST.DO CURSO GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS NA ADM. PUB,EM PEDRO DO ROSARIO, PERIODO 28A30/04/16,CH 24H,HORARIO INTEGRAL,CONF. PROG.DE CAPACITACAO DOS SERV.DOS MU
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00059 | 12/04/2016 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS DE SERV.PRESTADOS COMO INST.DO CURSO GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS NA ADM. PUB,EM PEDRO DO ROSARIO, PERIODO 28A30/04/16,CH 24H,HORARIO INTEGRAL,CONF. PROG.DE CAPACITACAO DOS SERV.DOS MU
|
2016NE00059 | 12/04/2016 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00232 | 24/06/2016 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00162 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00151 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.118,60 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00239 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 17,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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