CPF/CNPJ:
34377816349
Emissão:
08/04/2016
Plano Interno:
CAPACEGMA/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
69800/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA NOVA 20A MAIOBINHA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65052160
VALOR REF.AS DESPESAS DESERV.PRESTADOS COMO INST.DO CURSO DE GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS NA ADMPUBLICA, EM SAO JOAO DO SOTER, PERIODO DE 11A13/04/16,CH 24H HORARIO INTE-GRAL,CONF PROG.DE CAPACI-TACAO DOS S
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00051 | 08/04/2016 | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF.AS DESPESAS DESERV.PRESTADOS COMO INST.DO CURSO DE GESTAO DE CONTRATOS E CONVENIOS NA ADMPUBLICA, EM SAO JOAO DO SOTER, PERIODO DE 11A13/04/16,CH 24H HORARIO INTE-GRAL,CONF PROG.DE CAPACI-TACAO DOS S
|
2016NE00051 | 08/04/2016 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2016NL00163 | 08/04/2016 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00155 | 09/05/2016 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00164 | 09/05/2016 | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00107 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 744,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00106 | 12/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.118,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00239 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 17,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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