CPF/CNPJ:
04109496390
Emissão:
29/02/2016
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
0039080/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DOS COLIBRIS N.11-PARQUE ATLAN-TICO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065120
VALOR REFERENTE A EMPENHODE ALUGUEL DE IMOVEL SEDEDA FAPEMA CONTRATO 16/13.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00035 | 29/02/2016 | 128.169,93 | 128.169,33 | 128.169,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE ALUGUEL DE IMOVEL SEDEDA FAPEMA CONTRATO 16/13.
|
2016NE00035 | 29/02/2016 | 128.169,93 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO.
|
2016NE02120 | 31/12/2016 | -0,60 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2016NL00141 | 29/02/2016 | 0,00 | -25.633,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2016NL03519 | 29/02/2016 | 0,00 | -0,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00138 | 04/03/2016 | 0,00 | 25.633,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00142 | 04/03/2016 | 0,00 | 25.633,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00367 | 29/03/2016 | 0,00 | 25.633,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00427 | 05/04/2016 | 0,00 | 25.633,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00612 | 29/04/2016 | 0,00 | 25.633,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00851 | 31/05/2016 | 0,00 | 25.633,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2016NL00139 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2016NL00143 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00146 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00140 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.179,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00045 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00182 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.179,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2016NL00368 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2016NL00428 | 05/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00214 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00240 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00340 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00477 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.453,75 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01093 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.360,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2016NL03518 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -0,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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