CPF/CNPJ:
00295851392
Emissão:
29/02/2016
Plano Interno:
MANUTFAPEMA
Função:
CIENCIA E TECNOLOGIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
0039080/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Promoção da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA COLIBRIS, N.11-PARQUE ATLANTICO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65065120
VALOR REFERENTE A EMPENHODE LOCACAO DE IMOVEL PREDIO SEDE DA FAPEMA CONFORME CONTRATO 16/2013.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00030 | 29/02/2016 | 128.169,92 | 128.169,92 | 128.169,92 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHODE LOCACAO DE IMOVEL PREDIO SEDE DA FAPEMA CONFORME CONTRATO 16/2013.
|
2016NE00030 | 29/02/2016 | 128.169,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00144 | 04/03/2016 | 0,00 | 25.633,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00370 | 29/03/2016 | 0,00 | 25.633,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00430 | 31/03/2016 | 0,00 | 25.633,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00615 | 29/04/2016 | 0,00 | 25.633,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00854 | 31/05/2016 | 0,00 | 25.633,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2016NL00145 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00147 | 04/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00046 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,01 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2016NL00181 | 09/03/2016 | 0,00 | 0,00 | -6.179,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2016NL00371 | 29/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2016NL00431 | 31/03/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.179,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00215 | 11/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00241 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00341 | 03/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00478 | 06/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.454,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL01090 | 28/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 12.359,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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