CPF/CNPJ:
18454599894
Emissão:
13/10/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
230619/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
CAMPINAS
Estado:
SP
CEP:
13025001
CONCESSAO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/10/2016 P/ APRESENTAR AOS TECNICOS DA SEDUC METODO-LOGIAS DE GESTAO DE CON- TRATOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO TRECHO SAO PAULO/SAO LUIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE05204 | 13/10/2016 | 1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSAO DE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 16/10/2016 P/ APRESENTAR AOS TECNICOS DA SEDUC METODO-LOGIAS DE GESTAO DE CON- TRATOS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DO TRECHO SAO PAULO/SAO LUIS
|
2016NE05204 | 13/10/2016 | 1.179,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL08224 | 13/10/2016 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB14193 | 14/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB15062 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.179,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CONTA INCORRETA
|
2016GR00179 | 01/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.179,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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