CPF/CNPJ:
01004160399
Emissão:
11/04/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
137713/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA BARAO DO RIO BRANCO QD.03 CASA 09 ALTO DO CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 038/14 SERVICO DE PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS REF. PLANODIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGRAFICA DO MEARIM E DO PLAN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00113 | 11/04/2016 | 47.280,00 | 47.280,00 | 47.280,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTACAO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 038/14 SERVICO DE PROFISSIONAL EM HIDROLOGIA PARA ATUAR NO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDOS REF. PLANODIRETOR DE DRENAGEM DA BACIA HIDROGRAFICA DO MEARIM E DO PLAN
|
2016NE00113 | 11/04/2016 | 47.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL00840 | 23/05/2016 | 0,00 | 9.324,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01102 | 28/06/2016 | 0,00 | 9.456,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01350 | 18/07/2016 | 0,00 | 9.456,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01613 | 24/08/2016 | 0,00 | 9.456,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2016NL01862 | 23/09/2016 | 0,00 | 9.588,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00264 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.574,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00265 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 570,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00262 | 31/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.179,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00416 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.574,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00417 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 570,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00415 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.311,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00626 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.574,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00627 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 570,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00625 | 17/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.311,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00668 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.574,05 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00669 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 570,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00667 | 24/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.311,07 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00806 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.749,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00807 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.037,96 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00804 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.800,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
|
2016NS00079 | 27/10/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.749,20 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 12010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL02816 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.749,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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