CPF/CNPJ:
09028981000150
Emissão:
14/10/2016
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
208203/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A SERVICOS MENSAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO IMESC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00208 | 14/10/2016 | 5.324,90 | 5.324,90 | 5.324,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVICOS MENSAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO IMESC
|
2016NE00208 | 14/10/2016 | 5.324,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00531 | 14/10/2016 | 0,00 | 2.662,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00533 | 14/10/2016 | 0,00 | 2.662,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00377 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 31,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00382 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 21,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00374 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,87 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00379 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00373 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.080,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00378 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.080,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00375 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00380 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,12 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00376 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00381 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 22020522205 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016NL00757 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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