CPF/CNPJ:
09028981000150
Emissão:
11/07/2016
Plano Interno:
GESTAODOPRO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
73936/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REF. A SERVICOS MENSAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO IMESC
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00116 | 11/07/2016 | 7.987,35 | 7.987,35 | 7.987,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A SERVICOS MENSAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEPENDENCIAS DO IMESC
|
2016NE00116 | 11/07/2016 | 7.987,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00334 | 22/07/2016 | 0,00 | 2.662,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00336 | 22/07/2016 | 0,00 | 2.662,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00425 | 19/08/2016 | 0,00 | 2.662,45 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00229 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31,95 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00234 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 31,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00226 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,87 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00231 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00225 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.080,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00230 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.080,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00227 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,12 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00232 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,12 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00228 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00233 | 03/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00327 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 31,95 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00325 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 292,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00324 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.080,71 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2016OB00330 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 133,12 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A |
2016OB00326 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 123,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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