| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00099
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIAL |
1.496,31 | 1.496,31 | 1.496,31 |
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2016NE00114
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIALCOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES. |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
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2016NE00115
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO REF.ADIANATAMENTOA PRESTAR CONTAS MATERIALDESPESA DE PRONTO PAGAMENTO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00182
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIAL |
1.183,60 | 1.183,60 | 1.183,60 |
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2016NE00206
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS PARA PEQUENAS DESPESSAS MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS. |
1.722,00 | 1.722,00 | 1.722,00 |
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2016NE00270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIAL |
1.792,66 | 1.792,66 | 1.792,66 |
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2016NE00390
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIALDESPESA DE PRONTO PAGAMENTO. |
1.726,50 | 1.726,50 | 1.726,50 |
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2016NE00409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIALCOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES VIAGEM SAO JOAO DOS PATOS DIA 24 A 26/10/2016 |
344,00 | 344,00 | 344,00 |
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2016NE00426
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIAL COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES VIAGEM PARA PINHEIRO DIA 08 E 09/11/2016 REF.ACAO TRABALHISTA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00428
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIAL COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES VIAGEM PINHEIRO DIA 08 E 09/11/2016 ACAO TRABALHISTA. |
120,00 | 120,00 | 120,00 |
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2016NE00479
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.SUPRIMENTO DEFUNDOS EM FAVOR DA SRA WALTERLINA OLIVEIRA PACHECO(MATERIAL DE CONSUMO) |
388,00 | 388,00 | 388,00 |
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2016NE00488
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.ADIANTAMENTO A PRESTAR CONTAS MATERIALCOMNBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VIAGEM DE SANTA INES DIA 13 A 15/12/2016 |
225,01 | 225,01 | 225,01 |
| Totais: | 9.178,08 | 9.178,08 | 9.178,08 |
.png)
+
