CPF/CNPJ:
27840980368
Emissão:
08/06/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
115457/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA ARLINDO MENEZES N.8 COND. LARA LIOTO II OLHO D AGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65072000
VALOR REF A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE MATERIAL DA PCAE CONF.RA.001/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00183 | 08/06/2016 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS DE MATERIAL DA PCAE CONF.RA.001/2016
|
2016NE00183 | 08/06/2016 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL00834 | 08/06/2016 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2016NL00712 | 08/06/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL00836 | 27/06/2016 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 15553806000184 - SEC DE EST DA GESTAO,PATRIM E ASSIS. DOS SERV |
2016OB00172 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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