CPF/CNPJ:
05806036367
Emissão:
31/10/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
233008/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Administração
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA TEXEIRA DE MELO, N151 JORDOA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65041640
VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA002/2016
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00343 | 31/10/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UGAM/SEGEP MATERIAL DE CONSUMO CONF.RA002/2016
|
2016NE00343 | 31/10/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA CORRECAO.
|
2016NE00350 | 31/10/2016 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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