CPF/CNPJ:
17605630000192
Emissão:
12/02/2016
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
112524/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI
Municipio:
SAO JOSE DE RIBAMAR
Estado:
MA
CEP:
65115000
LUVA CONFECCIONADA EM LATEX, DESTINADA A SAUDE, UTILIZADA PARA PROTECAO HOSPITALAR, NO TAMANHO GRANDE DESINFETANTE LIQUIDO, GERMICIDA E BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE00344 | 12/02/2016 | 84.944,23 | 84.944,23 | 84.944,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LUVA CONFECCIONADA EM LATEX, DESTINADA A SAUDE, UTILIZADA PARA PROTECAO HOSPITALAR, NO TAMANHO GRANDE DESINFETANTE LIQUIDO, GERMICIDA E BACTERICIDA, PARA LIMPEZA E
|
2016NE00344 | 12/02/2016 | 84.944,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01780 | 30/03/2016 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01780 | 30/03/2016 | 0,00 | 15.130,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01780 | 30/03/2016 | 0,00 | 96,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01780 | 30/03/2016 | 0,00 | 8.385,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01781 | 30/03/2016 | 0,00 | 73,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01781 | 30/03/2016 | 0,00 | 297,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01781 | 30/03/2016 | 0,00 | 12.497,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01781 | 30/03/2016 | 0,00 | 15.613,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01782 | 30/03/2016 | 0,00 | 7.364,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01782 | 30/03/2016 | 0,00 | 1.185,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL01782 | 30/03/2016 | 0,00 | 2.299,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2016OB01792 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 84.944,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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