CPF/CNPJ:
15608611000194
Emissão:
10/05/2016
Plano Interno:
MANUTPRISAO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0047570
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
UNIFORME PARA FARDAMENTO AGENTE PENITENCIARIO MASCU, VERDE MUSGO UNIFORME PARA FARDAMENTO PARA AGENTE PENITENCIARIO, NA COR VERDE MUSGO, MEDIO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02776 | 10/05/2016 | 47.577,60 | 47.577,60 | 47.577,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: UNIFORME PARA FARDAMENTO AGENTE PENITENCIARIO MASCU, VERDE MUSGO UNIFORME PARA FARDAMENTO PARA AGENTE PENITENCIARIO, NA COR VERDE MUSGO, MEDIO
|
2016NE02776 | 10/05/2016 | 47.577,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04595 | 14/06/2016 | 0,00 | 11.522,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04595 | 14/06/2016 | 0,00 | 867,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04595 | 14/06/2016 | 0,00 | 867,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL04595 | 14/06/2016 | 0,00 | 495,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL09126 | 06/10/2016 | 0,00 | 9.664,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL09126 | 06/10/2016 | 0,00 | 7.557,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL09126 | 06/10/2016 | 0,00 | 1.945,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL09126 | 06/10/2016 | 0,00 | 991,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL11162 | 18/11/2016 | 0,00 | 4.088,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL11240 | 24/11/2016 | 0,00 | 4.336,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL11240 | 24/11/2016 | 0,00 | 3.964,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL11240 | 24/11/2016 | 0,00 | 904,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2016NL11240 | 24/11/2016 | 0,00 | 371,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03941 | 27/06/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.752,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB08031 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 20.158,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09764 | 30/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.880,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09800 | 01/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.785,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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