CPF/CNPJ:
85051152368
Emissão:
30/06/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
138327/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DOS BICUDOS QD: 13A ED: ZODIAC AP: 1102 RENASCENCA 11
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65075090
VALOR ADIANT. DESPESAS COM VIAGEM CONF. S.A. 093/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01157 | 30/06/2016 | 501,00 | 501,00 | 501,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR ADIANT. DESPESAS COM VIAGEM CONF. S.A. 093/16.
|
2016NE01157 | 30/06/2016 | 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL02663 | 30/06/2016 | 0,00 | 501,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2016OB01478 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 501,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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