CPF/CNPJ:
84519355320
Emissão:
19/10/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
281803/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
DESCONHECIDO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO.SA.00173/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02245 | 19/10/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO.SA.00173/16.
|
2016NE02245 | 19/10/2016 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.02245/2016
|
2016NE02976 | 16/12/2016 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL07803 | 19/10/2016 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL05555 | 19/10/2016 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2016OB03250 | 19/10/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE ADIANT. NAO UTILIZADO
|
2016GR00129 | 16/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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