CPF/CNPJ:
71285849353
Emissão:
10/08/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
172269/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO NORTE 811
Municipio:
SAO LUIS TEL: 222-8736
Estado:
MA
CEP:
00065000
ADIANT. DESP. C/ COMBUSTIVEL CONFORME SA 129/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01616 | 10/08/2016 | 649,00 | 648,00 | 648,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT. DESP. C/ COMBUSTIVEL CONFORME SA 129/16.
|
2016NE01616 | 10/08/2016 | 649,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 01616/2016
|
2016NE01832 | 31/08/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL04064 | 10/08/2016 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL03660 | 10/08/2016 | 0,00 | 649,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2016OB02232 | 12/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 649,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT. NAO UTILIZADO
|
2016GR00069 | 30/08/2016 | 0,00 | 0,00 | -1,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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