CPF/CNPJ:
71285849353
Emissão:
30/06/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
138309/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DO NORTE 811
Municipio:
SAO LUIS TEL: 222-8736
Estado:
MA
CEP:
00065000
VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM CONF. S.A. 092/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE01149 | 30/06/2016 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM CONF. S.A. 092/2016.
|
2016NE01149 | 30/06/2016 | 375,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
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2016NL02653 | 30/06/2016 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2016OB01477 | 01/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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