CPF/CNPJ:
70612340325
Emissão:
12/09/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
198421/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.NEIVA MOREIRA 202 CALHAU
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65071383
ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS P/FISCALIZAR OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA:147/16.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01917 | 12/09/2016 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.ABASTECIMENTOEM VIAGENS P/FISCALIZAR OBRAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.CONF.SA:147/16.
|
2016NE01917 | 12/09/2016 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE.01917/16
|
2016NE03104 | 31/12/2016 | -420,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL08218 | 12/09/2016 | 0,00 | -420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL04305 | 12/09/2016 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2016OB02639 | 12/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE ADIANT. NAO UTILIZADO.
|
2016GR00161 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -420,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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