CPF/CNPJ:
52888681315
Emissão:
18/11/2016
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
257420/16
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.MARIO ANDREAZZA COND.INTERLAGOS N:06 BAIRRO:OLHO D'AGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65068500
ADIANT.DESP.COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS CONF.SA:002837/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE02837 | 18/11/2016 | 1.762,00 | 398,70 | 398,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.COM ABASTECIMENTO EM VIAGENS CONF.SA:002837/16
|
2016NE02837 | 18/11/2016 | 1.762,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 02837/2016.
|
2016NE03074 | 31/12/2016 | -1.363,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARTE NE.02837/ 2016
|
2016NE03101 | 31/12/2016 | -0,05 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL08158 | 18/11/2016 | 0,00 | -1.363,25 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2016NL08205 | 18/11/2016 | 0,00 | -0,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2016NL06650 | 18/11/2016 | 0,00 | 1.762,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2016OB03896 | 18/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.762,00 |
| PAGAMENTO (530321)
Descrição:
|
2016NL08208 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE PARTE DE ADIANT. NAO UTILIZADO,
|
2016GR00150 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.363,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANC. REF. DIF.PARTE DE ADIANT.NAO UTILIZADO.
|
2016GR00159 | 31/12/2016 | 0,00 | 0,00 | -0,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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